曲靖工商职业技术学校2017年部门预算编制的说明

    编辑:办公室     日期:2017-2-15 13时0分     点击:2388次
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    关于曲靖工商职业技术学校

    2017年部门预算编制的说明

        按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    我校是一所曲靖市市属职业技术学校,办学经费实行按招收中专学生人数按3100元每年包干经费核算,为了扩大办学规模,不断实现办学经费自给,我校2017年积极号召学校师生进行招生,为社会培养各种技术人才,为家庭创收。

    二、部门预算编制情况

    曲靖工商职业技术学校编制2017年部门预算的指导思想:全面贯彻落实党的十八届六中全会精神,遵循现代国家治理理念,以完善制度体系,提升预算管理能力为核心,积极推进财税管理体制改革,坚持稳中求进,改革创新,完善体制机制,加强预算管理,实现有效监督,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。基本原则:全面规范、公开透明;依法征管、全力增收;综合预算,统筹安排;民生优先,确保重点;勤俭节约、注重绩效;量力而行、收支平衡原则。

    三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的所属单位共1个,属财政全供给单位1个。部门在职人员编制172人,其中:行政编制0人,事业编制172人。在职实有164人,其中:财政全供养164人,非财政供养0人。离退休人员25人,其中:离休2人,退休23人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年曲靖工商职业技术学校财务总收入3928.14万元,其中:一般公共预算2728.14万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入1200万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

    2017年部门财政拨款收入2728.14万元,其中,本年收入2728.14万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2728.14万元(本级财力2728.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2017年部门预算总支出3928.14万元,其中:基本支出2728.14万元,占总支出的69.45%,项目支出1200万元,占总支出的30.55%。按支出功能科目分类,支出分别列205(类)03(款)”支出,主要反映职业教育的支出为3880.37万元、208(类)05(款)”支出,主要反映事业单位离退休的支出为37.77万元、210(类)-11(款)支出主要反映事业单位离退休教师的医疗费支出10万元。

    (一)    (一)基本支出情况

    2017年用于保障曲靖工商职业技术学校正常运转的日常支出2626.32万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.84%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0.16%。

    (二)    (二)项目支出情况

    2017年用于保障曲靖工商职业技术学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1200万元,如办公费、印刷费、水电费及劳务费等开支。

    附件: 

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